ICS 91.010.01 P 09 DB22 吉 林 省 地 方 标 准 DB22/T 3182—2020 交通设施养护工程施工企业安全生产风险 分级管控和隐患排查治理双重预防机制建 设实施规范 Code for implementation of the dual prevention mechanism of hierarchical management of production safety risks and troubleshooting and treatment of hidden dangers in construction enterprises of traffic facilities maintenance projects 2020 - 10 - 14 发布 吉林省市场监督管理厅 2020 - 10 - 30 实施 发 布 DB22/T 3182—2020 目 次 前 言 .............................................................................. II 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 1 4 基本要求 .......................................................................... 1 5 工作程序 .......................................................................... 2 6 文件管理 ......................................................................... 11 7 信息化建设 ....................................................................... 11 8 持续改进 ......................................................................... 11 9 运行效果 ......................................................................... 12 附录 A（资料性附录） 安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作流程图 ... 13 附录 B（资料性附录） 风险分析评估记录样例 ........................................... 14 附录 C（资料性附录） 风险分级管控清单样例 ........................................... 16 附录 D（资料性附录） 风险告知样例 ................................................... 17 附录 E（资料性附录） 基础管理类隐患排查项目清单样例 ................................. 19 附录 F（资料性附录） 施工现场类隐患排查项目清单样例 ................................. 20 附录 G（资料性附录） 隐患治理台账样例 ............................................... 21 I DB22/T 3182—2020 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。 本标准由吉林省交通运输厅提出并归口。 本标准起草单位：吉林省公路管理局、吉林省长发海昂安全技术服务有限公司。 本标准主要起草人：王东、刘学民、王法政、王勇、包华、杨润超、张炳涛、于丹、孙延忠、崔国 军、韩国栋、张国辉、代磊、周乾、侯静秋、张蕊薪。 II DB22/T 3182—2020 交通设施养护工程施工企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制建设实施规范 1 范围 本标准规定了交通设施养护工程施工企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建 设的基本要求、工作程序、文件管理、信息化建设、持续改进和运行效果。 本标准适用于从事养护工程的交通设施养护工程施工企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制建设工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识 DB22/T 2881 安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通则 3 术语和定义 DB22/T 2881 界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 自主建设 施工企业应自主完成双重预防机制的策划、准备并组织实施，包括进行风险评估单元划分、危险源 辨识、风险分析、风险评估、风险分级、风险管控、安全风险告知、隐患排查、隐患分级、隐患治理、 隐患统计分析和持续改进等具体工作。 4.2 设置机构 施工企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、运营、施工、设备设施 等各专业技术人员组成的风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制组织机构。 4.3 4.3.1 4.3.2 作。 职责分工 主要负责人全面负责安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作。 分管负责人协助主要负责人推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工 1 DB22/T 3182—2020 4.3.3 各职能部门负责人和各专业技术人员负责分管范围内的安全生产风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制建设工作。 4.4 健全制度 施工企业应结合安全生产标准体系的相关要求，制定和完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理 机制相关制度，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控和隐患排查治理贯穿于施工活动全过程， 成为施工企业各层级、各岗位日常工作重要组成部分。至少包含以下制度： a) 风险分级管控制度； b) 隐患排查治理制度； c) 考核与奖惩管理制度； d) 安全风险公告制度； e) 持续改进管理制度。 4.5 组织培训 施工企业应根据安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施的需要，编制培训计划， 分项目、分层次对本企业的安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制标准、程序、方法进行 培训学习，并建立培训档案。培训档案至少包含以下材料： a) 培训计划； b) 培训方案； c) 培训内容； d) 培训签到表； e) 培训试卷； f) 培训效果评估。 4.6 全员参与 从主要负责人到各岗位人员，应根据岗位职责参与风险评估单元划分、危险源辨识、风险分析、评 估、分级管控、隐患排查、治理、验收、隐患统计分析等各环节的安全生产风险分级管控和隐患排查治 理双重预防机制建设工作。 4.7 闭环管理 施工企业应实现安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作中危险源辨识、风险 分析、风险评估、风险分级管控、风险告知、隐患排查、隐患分级治理、隐患统计分析和持续改进的全 闭环管理。 4.8 监督考核 施工企业应建立安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的目标责任考核、奖 惩机制，并严格执行，目标责任考核和奖惩情况应记录并归档。 5 工作程序 5.1 工作流程 工作流程参见附录 A 。 2 DB22/T 3182—2020 5.2 风险评估单元划分 5.2.1 风险评估单元划分原则 施工企业应按照风险管理需求“独立性”原则，根据业务范围、生产区域、管理单元、作业环节、 流程工艺等进行风险单元划分并建立风险单元清单。 5.2.2 单元划分 5.2.2.1 风险评估单元划分应分层次逐级进行，可将施工企业各系统依次划分为子单元和基本单元。 5.2.2.2 子单元和基本单元的划分，施工企业应根据自身生产工艺、设备设施分布状况和管理需要， 灵活增减单元划分层级和数量。基本单元宜按设备设施、作业活动、岗位作业场所和安全管理等划分。 5.3 危险源辨识 5.3.1 辨识范围 危险源辨识范围应包括： a) 可能导致的事故类型； b) 周边安全环境； c) 物料的使用、储存及运输过程； d) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； e) 工艺、技术、设备、管理、人员等变更； f) 维修、废弃、拆除与处置； g) 事故及潜在的紧急情况； h) 常规和非常规作业活动； i) 气候、地质及环境影响； j) 进入施工作业场所人员的活动。 5.3.2 辨识内容 5.3.2.1 危险源辨识内容应按 GB/T 13861 的规定，充分考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理 因素。 5.3.2.2 应从工艺技术、设备设施、物料、周边环境、安全管理等方面查找和确定危险源存在的部位、 存在的方式。 5.3.2.3 施工企业应依据 GB 18218 进行危险化学品重大危险源辨识。 5.3.3 辨识方法 危险源辨识宜选用但不限于以下方法： a) 对于危险物质、设备设施，宜选用安全检查表法（SCL）； b) 对于作业活动，宜选用工作危害分析法（JHA）； c) 涉及危险化学品的，应按 GB 18218 的要求进行重大危险源辨识。 5.4 风险分析 施工企业应根据危险源辨识结果，对风险演变的过程及其失效模式进行分析，并确定危险有害因素 可能引发的事故类型。 5.5 风险评估 3 DB22/T 3182—2020 5.5.1 施工企业应基于风险分析，充分考虑当前的风险管控措施，结合施工企业自身实际，明确事故 （事件）发生的可能性和严重性，进行风险评估。 5.5.2 风险评估选用但不限于以下方法： a) 风险矩阵法（LS）； b) 安全检查表法（SCL）